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2016年我县财政收入累计完成76965万元，占年预算70913万元的108.5%，比去年同期增长5.6%。其中：公共财政预算收入完成64685万元，基金预算收入完成12280万元。财政支出累计执行322238万元，比去年同期增长9%。其中：公共财政预算支出完成288123万元，基金预算支出完成34115万元。
一、财政收入
?? （一）、公共财政预算收入完成64685万元，占年预算的100%，比去年同期增长12%。
1、增值税完成6242万元，占年预算的162.1%，比去年同期增长103.1%。
??? 2、营业税完成6717万元，占年预算的50.5%，比去年同期下降50.9％。
3、企业所得税完成4869万元，占年预算的154.5%，比去年同期增长76.2%。
4、个人所得税完成656万元, 占年预算的68.8%,与去年同期下降33.2%。
5、资源税完成4590万元，占年预算的108%,比去年同期增长4.9%。
6、城市维护建设税完成844万元，占年预算的102.3%,比去年同期下降0.5%。
7、房产税完成444万元，占年预算的110.7%，比去年同期增长7.5%。
8、印花税完成344万元，占年预算的80.6%,比去年同期下降21.8%。
9、城镇土地使用税完成889万元，占年预算的124.2%,比去年同期增长20.6%。
10、土地增值税完成856万元，占年预算的106.9%,比去年同期增下降3.8%。
11、车船使用税完成353万元，占年预算的301.7%,比去年同期增长194.2%。
12、耕地占用税完成12454万元，占年预算的85.1%，比去年同期下降17.3%。
13、契税完成924万元，占年预算的123.9%，比去年同期增长20.3%。
14、烟叶税完成972万元，占年预算的93%,比去年同期下降9.7%。
15、专项收入完成2851万元，占年预算的108.7%,比去年同期下降8.3％。
16、行政性收费收入完成15348万元，占年预算的148%，比去年同期增长260.8%。
17、 罚没收入完成2072万元，占年预算的63.5%，比去年同期下降31.1%。
18、国有资源有偿使用收入完成2467万元，占年预算的91.6%,比去年同期增长65.5%。
19、捐赠收入完成74万元，比去年同期下降58.2%
20、政府住房基金收入完成98万元，占年预算的61.3%,比去年同期增长157.9%。
21、其他收入完成621万元，占年预算的169.2%,比去年同期增长12.3%。
(二)、基金预算收入完成12280万元。
??? 二、财政支出
(一)、公共财政预算支出完成288123万元，占年调整预算288463万元的99.9%，比去年同期增长7.7%。
1、一般公共服务支出17943万元,占年调整预算的100%,比去年同期增长13.5%。
2、公共安全支出8414万元，占年调整预算的100％，比去年同期下降11.9%。
??? 3、教育支出68207万元，占年调整预算的100%，比去年同期增长0.6%。
4、科学技术支出2008万元，占年调整预算的100%，比去年同期增长9.2%。
5、文化体育与传媒支出2722万元,占年调整预算的100％,比去年同期增长0.9％。
6、社会保障和就业支出24033万元，占年调整预算的98.6％，比去年同期增长3.1％。
??? 7、医疗卫生支出37870万元,占年调整预算的100％，比去年同期增长10.6％。
8、节能环保支出8814万元，占年调整预算的100%，比去年同期增长12%。
9、城乡社区事务支出12056万元,占年调整预算的100%,比去年同期增长35.4%。
10、农林水事务支出71107万元，占年调整预算的100％，比去年同期增长18.6%。
11、交通运输支出9753万元，占年调整预算的100％，比去年同期增长69.2%。
?12、资源勘探电力信息等事务支出1229万元，占年调整预算的100％，比去年同期增长21.3%。
13、商业服务业等事务支出1346万元，占年调整预算的100％，比去年同期增长57.1%。
14、国土资源气象等事务支出7015万元，占年调整预算的100％，比去年同期下降26.6%。
15、住房保障支出11905万元，占年调整预算的100％，比去年同期下降1.7%。
16、粮油物资储备事务支出533万元，占年调整预算的100％，比去年同期下降33.6%。
17、其他支出723万元，占年调整预算的100％，比去年同期下降53.9%。
三、三公经费支出情况
2016年三公经费累计支出1687万元，比2014年累计支出2490万元减少支出803万元，比去年同期下降32%。
四、转移支付情况
一般公共预算一般性转移支付资金130254万元，其中：均衡性转移支付资金51706万元，老少边穷转移支付资金4654万元，成品油价格和税费改革转移支付补助资金185万元，基层公检法司转移支付资金1642万元，义务教育等转移支付资金15368万元，基本养老保险和低保等转移支付资金7077万元，新型农村合作医疗等转移支付资金16477万元，农村综合改革转移支付资金5560万元，产粮(油)大县奖励资金资金1593万元，重点生态功能区转移支付资金5044万元，结算补助资金12415万元，固定数额补助资金8533万元。一般性转移支付资金全部用于人员经费、民生支出和必要的县级配套支出。
一般公共预算专项转移支付资金80905万元，其中：一般公共服务转移支付资金744万元，公共安全转移支付资金30万元，教育转移支付资金9960万元，科学技术转移支付资金2万元，文化体育与传媒转移支付资金865万元，社会保障和就业转移支付资金10547万元，医疗卫生与计划生育转移支付资金5369万元，节能环保转移支付资金4689万元，农林水转移支付资金34352万元，交通运输转移支付资金4453万元，资源勘探信息等转移支付资金95万元，商业服务业等转移支付资金346万元，住房保障转移支付资金9453万元。年终除340万元专项转移支付资金回来较晚结转下年外，其余所有专项转移支付资金已全部按项目拨付单位。
五、债务情况
2016年底我县县本级及所属16个乡镇政府性债务余额144220万元，其中：政府负有偿还责任的债务132672万元，政府负有担保责任的债务4678万元，政府可能承担一定救助的债务6870万元。
六、绩效评价工作开展情况
2016年度预算安排20万元以上项目的支出设置了绩效目标，涉及项目67个，资金5.2亿元。年初绩效目标预算编制与部门预算“两上两下”编审同步。全年开展预算绩效自我评价项目129个，重点评价项目39个，涉及资金2.9亿元。
七、人员基本情况
二0一六年底各行政事业单位总人数为15126人。财政供养人员14748人(财政拨款开支人员2820人，财政补助开支人员11928人),其中：乡镇财政供养人员1252人。
八、年终结余
二0一六年公共财政预算收入64685万元，上级补助收入216147万元，债券转贷收入22200万元，上年结余772万元，调入资金7966万元，调入预算稳定调节基金8888万元，收入合计320658万元。年终决算公共财政预算支出288123万元，上解支出8067万元，债券还本支出13500万元，安排预算稳定调节基金10628万元。当年公共财政预算结余340万元，结转下年支出340万元。
基金预算收入完成12280万元，上级补助收入9502万元。基金预算支出34115万元。
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嵩县财政局
2017年10月30日
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